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2016年度市级部门决算公开
2016年度市级部门决算公开
作者:纪委 会计…    文章来源:本站原创    点击数:1091    更新时间:2017-9-20    

  2016年度市级部门决算公开

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分  钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬大附中是一所四星级重点高中,承担高中教育的任务,以立德树人为根本任务,强化管理为基本途径,打造优秀教师团队为重要保障,优化教育教学过程为工作,在全面提高办学质量的同时,收获更加丰硕的毕业升学质量,促进学校优质特色发展为工作目标。

 

二、部门决算单位构成情况

我校内设机构为8个,分别是:校长室、办公室、教务处、总务处、学工处、教科研室、团委、工会。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年度,扬大附中各项经费,如:人员经费、公用经费、“三公”经费、会议费、培训费等按照年度预算正常收入和支出,各项工作如期完成。

第二部分 钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度部门决算表

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第三部分  钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度收入7327.71万元,支出总计6597.92万元,与上年相比收入总计增加403.56万元,增加主要原因是主要是增收节支奖及201410月调资追加,上级专款(课程基地联盟活动经费,优秀学生培养专项经费),政府性基金增加200万元,为体育馆场馆改造经费。其他收入增加163.68万元,为基建项目未完工结转资金及其他非财政补助项目结转。与上年相比,支出减少477.04万元,主要是上年的基建项目已完工。支出与预算相比基本支出增加808.67万元,主要是调增在职和离退休人员工资,以及增收节支奖。

(一)收入总计7327.71万元。包括:

1.财政拨款收入7113.24万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加239.88万元,增长3.5%。主要原因是增加上级专款(课程基地联盟活动经费,优秀学生培养专项经费),政府性基金增加200万元,为体育馆场馆改造经费

2.其他收入214.47万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为基建项目未完工结转资金及其他非财政补助项目结转。与上年相比增加163.68万元,增长322%

3.年初结转和结余800.76万元,主要为上年结转本年使用的基建资金。

(二)支出总计6597.92万元。包括:

1.教育支出6081.4万元,主要用于在职离退休人员经费、办公经费及项目经费。与上年相比减少623.96万元,减少9.3%。主要原因是上年基建项目基本完工,总的项目比上年有所减少。

2.城乡社区支出60.16万元,主要用于体育场馆改造。与上年相比增加60.16万元。

3.住房保障支出456.35万元,与上年相比增加86.75万元,主要由于房贴及住房公积金基数调增。

3.结余分配3.45万元,为食堂结余。

4.年末结转和结余1527.1万元,为结转下年的项目支出结转。主要为扬大附中本年度预算安排的桃园校区教学楼重建、专用设备购置、体育馆改造等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年总收入7327.71万元,其中财政拨款7113.24万元,占全年收入97.07%,其他收入214.47万元,占全年收入2.93%

三、支出决算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年总支出6597.92万元,财政拨款支出6588.55万元,占全年总支出的99.86%,按照支出性质分,基本支出4868.8万元,占全年总支出73.79%,项目支出1729.12万元,占全年总支出26.21%。按支出科目分类,工资福利支出2865.07万元,占43.42%,商品服务支出558.33万元,占8.46%,对个人和家庭补助支出1645.58万元,占24.94%,资本性支出1528.94万元,占23.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度财政拨款收入7113.24万元,支出总决算6588.55万元。与上年相比,财政拨款收入增加239.88万元,主要原因是增收节支奖及201410月调资追加,上级专款(课程基地联盟活动经费,优秀学生培养专项经费),政府性基金增加200万元,为体育馆场馆改造经费。财政拨款支出减少66.24万元,主要是上年基建项目已完工,项目减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016财政拨款支出6588.55万元,占全年总支出的99.86%。与上年相比,财政拨款支出减少66.24万元,减少1%。主要原因是上年基建项目已完工,项目减少。

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度财政拨款支出年初预算为    5873.13万元,支出决算为6588.55万元,完成年初预算的112.18%。财政拨款增加,主要是增收节支奖及201410月调资追加,还有部分局拨经费251.3万元,主要有暑期维修23.3万元,课桌椅更新12.8万元,高中教学质量奖82.4万元,综合考评奖11.9万元,高中教育办学经费补助25万元,高中助学金53.78万元,中小学师资培训经费11.6万元,名师工作室经费及奖励7万元,其他各类培训23.52万元。

(一)教育支出(类)

年初预算为5410.43万元,支出决算为6072.03万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款增加,增收节支奖及201410月调资追加,还有部分局拨经费。

(二)城乡社区支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为60.16万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加体育场馆改造经费。

(三)住房保障支出(类)

年初预算为372.7万元,支出决算为456.35万元,完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因年中调整房贴、公积金基数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度财政拨款基本支出4867万元,其中:

(一)人员经费4360.97万元。主要包括:基本工资659.22万元、津贴补贴11.05万元、奖金216.99万元、社会保障缴费254.89万元、绩效工资1689.04、其他工资福利支出33.87、离休费40.28、退休费902.8万元、抚恤金54.14万元、生活补助0.66万元、医疗费16.06万元、助学金17.01万元、奖励金0.16万元、住房公积金270.66万元、提租补贴101.01万元、购房补贴84.68万元、其他对个人和家庭的补助支出8.45万元。(二)公用经费506.03万元。主要包括:办公费42.25万元、印刷费17.78万元、咨询费1万元、手续费0.04万元、水费24.18万元、电费71.66万元、邮电费19.4万元、物业管理费28.5万元、差旅费13.6万元、维修(护)费31.28万元、租赁费4.13万元、培训费15.61万元、公务接待费1.88万元、专用材料费13.95万元、劳务费124.68万元、工会经费26.12万元、福利费38.89万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出26.78万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年一般公共预算财政拨款支出6528.32万元,与上年相比减少126.41万元,减少1.9%。主要原因是上年基建项目基本完成。钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5410.43万元,支出决算为6528.38万元,完成年初预算的120.66%。原因是财政拨款增加,增收节支奖及201410月调资追加,还有部分局拨经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4867万元,其中:

(一)人员经费4360.97万元。主要包括:基本工资659.22万元、津贴补贴11.05万元、奖金216.99万元、社会保障缴费254.89万元、绩效工资1689.04、其他工资福利支出33.87、离休费40.28、退休费902.8万元、抚恤金54.14万元、生活补助0.66万元、医疗费16.06万元、助学金17.01万元、奖励金0.16万元、住房公积金270.66万元、提租补贴101.01万元、购房补贴84.68万元、其他对个人和家庭的补助支出8.45万元。(二)公用经费506.03万元。主要包括:办公费42.25万元、印刷费17.78万元、咨询费1万元、手续费0.04万元、水费24.18万元、电费71.66万元、邮电费19.4万元、物业管理费28.5万元、差旅费13.6万元、维修(护)费31.28万元、租赁费4.13万元、培训费15.61万元、公务接待费1.88万元、专用材料费13.95万元、劳务费124.68万元、工会经费26.12万元、福利费38.89万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出26.78万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的68%;公务接待费支出1.88万元,占“三公”经费的32%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出4万元,完成预算的100%

与上年相比减少1.52万元,因为外出用车减少及其中一辆上年已大修。公务用车运行维护费主要用于汽车维修、加油、过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费万元。其中:

国内公务接待支出1.88万元,完成预算的94%,比上年决算增加0.21万元,主要因为接待人次不固定。决算数小于预算数的主要原因是比预算接待次数减少。国内公务接待主要为接待兄弟学校间交流学习等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,148人次。主要为接待兄弟学校交流学习的老师。

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出30.01万元,完成预算的120%,比上年决算减少8.76万元,主要原因为培训人数次数比上年略有减少;决算数大于预算数的主要原因是比预算人次增加。2016 年度全年组织培训52个,组织培训507人次。主要为教师进行专业技术培训及学历提升。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万0元,本年收入决算200万元,本年支出决算60.16万元,年末结转和结余139.84万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算60.16万元,主要是用于体育场馆改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额556.93万元,其中:政府采购货物支出553.73万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额556.93万元,占政府采购支出总额的100%                (二)  国有资产占用情况

截至20161231日,扬大附中共有车辆2辆,为一般公务用车。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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