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钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年部门预算编制公示
钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年部门预算编制公示
作者:扬大附中…    文章来源:本站原创    点击数:1889    更新时间:2017-4-26    

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年部门预算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责:

扬大附中是一所四星级重点高中,承担高中教育的任务,以立德树人为根本任务,强化管理为基本途径,打造优秀教师团队为重要保障,优化教育教学过程为工作,在全面提高办学质量的同时,收获更加丰硕的毕业升学质量,促进学校优质特色发展为工作目标。

二、2017年主要工作计划

1.着力精致管理优化

明确各处、室、部的职责,使管理更有效,促进教育教学更高效。提升学习优秀学生培养的组织化程度,优化优秀学生的培养发展路径。实行行政处室和级部的双向考核,校学术委员会对中层处、室、部的评价考核,实现多元评价。

2.倾力德育品牌建设

坚持“德育为先”的育人理念,构建满足不同层次学生发展需求的“三T”德育教育模式,逐步开发提升学生“核心素养”的课程资源。强化校本德育课程建设,着力于教师的专业成长。

3.优化质量保障机制

建立学校发展战略研究机制,优化集体备课机制,建立覆盖全部教学环节的教学检查机制,完善作业管理机制,关注全体学生的发展和进步。

4.完善学习考核制度

实施教师增值发展工程,进一步提升教师教育教学理念。进一步优化奖励激励机制,坚持向实绩突出的部门和教师倾斜,力争提高教师的福利待遇。

5.构建课程创生体系

结合省前瞻性项目“促进学生核心素养发展的数字化评价平台建设与应用”的实施,构建促进学生核心素养发展的课程体系,创优学校课程结构。全力推进数学课程基地建设,创新教和学的方式,全面推进学校课程在新技术条件下的创生,创优学校课程形态。全面深化体育课程基地建设,建设更加丰富的选必修相结合的体育课程选择模块,建设充满活力的学生体育俱乐部。

6.加强后勤服务保障

增进后勤服务部门主动服务教学一线的意识,不断提高后勤服务的响应速度和服务水平。教学后勤和总务后勤优先保障一线教学的需要,更好地服务教师、方便教师,更好地服务学生。在托阳楼建设过程中,充分征求教师对办公室办公设施的意见和建议,营造良好的办公环境条件。

7.探寻特色发展路径

在逐渐形成德育和体育办学特色的基础上,进一步强化文科特色和教科研特色建设。进一步营造浓厚的研究氛围,完善学校教育科学研究机制,建立研究项目经费申报制度,不断提高教育教学工作的科技含量。

8.推进现代学校构建

抓住以“自主、和谐、开放”为核心的现代学校文化特质,进一步推进附中学校文化的现代化构建,为学校可持续发展提供不竭动力与创新源泉,最终实现学校的现代化转型。

三、内设机构:

我校内设机构为8个,分别是:校长室、办公室、教务处、总务处、学工处、教科研室、团委、工会。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

   部门预算根据《预算法》、《市级财政部门预算编制说明》,结合近三年决算情况编制。

 

第二部分 钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年度部门预算表

详见附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

第三部分  钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年度收入、支出预算总计6646.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加862.99万元,增长14.92%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资,住房改革支出增加等。其中:

(一)收入预算总计6646.12万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6646.12万元。

1)一般公共预算收入预算6646.12万元,与上年相比增加862.99万元,增长14.92%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资,住房改革支出增加。

(二)支出预算总计6646.12万元。包括:

1.教育支出6180.62万元,主要用于在职、离退休人员调资。与上年相比增加770.19万元,增长14.23%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资。

2.住房保障支出465.5万元,主要用于购房补贴、公积金的增加。与上年相比增加92.8万元,增长24.89%。主要原因是工资基数调整,购房补贴、公积金相应调整。

此外,基本支出预算数为4518.09万元。与上年相比增加721.99万元,增长19%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资。

项目支出预算数为2128.03万元。与上年相比增加141万元,增长7%。主要原因是政府专项每年有所不同,项目略有增加。

二、收入预算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 本年收入预算合计6646.12万元,其中:

一般公共预算收入6646.12万元,占100%

三、支出预算情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 本年支出预算合计6646.12万元,其中:

基本支出4518.09万元,占67.98%

项目支出2128.03万元,占32.02%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年度财政拨款收、支总预算6646.12万元,与上年相比增加862.99万元,增长14.92%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资,住房改革支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年财政拨款预算支出6646.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加862.99万元,增长14.92%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资,住房改革支出增加。

其中:

(一)教育支出6180.62万元,

1、高中教育支出4310.62万元,主要用于人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比增加611.19万元,增长16.52%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资。

2、教育附加安排的支出1852万元,主要用于发展性项目,与上年相比增加141万元,增长8.24%。主要原因是每年项目有所增减。

3、进修及培训支出18万元,主要用于教师外出培训及学历提升,与上年相比增加18万元,主要原因是2017年单独填列,而上年是在高中教育中填列。

(二)住房保障支出465.5万元,主要用于购房补贴、公积金的增加。与上年相比增加92.8万元,增长24.89%。主要原因是工资基数调整,购房补贴、公积金相应调整增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年度财政拨款基本支出预算4518.09万元,其中:

(一)人员经费4278.25万元。主要包括:基本工资823.79万元、津贴补贴10.52万元、奖金68.65万元、社会保障缴费318.57万元、绩效工资1591.96万元、离休费37.36万元、退休费955.29万元、抚恤金和生活补助1.65万元、医疗费40.56万元、助学金20万元、奖励金0.16万元、住房公积金241.36万元、提租补贴60.96万元、新职工购房补贴107.42万元。

(二)公用经费239.84万元。主要包括:办公费75万元、邮电费17万元、差旅费13万元、维修(护)费13万元、培训费18万元、公务接待费2万元、工会经费35万元、福利费39万元、其他商品和服务支出27.84万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年一般公共预算支出6646.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算支出增加862.99万元,增长14.92%。主要原因是新增人员11人及在职、离退休人员调资,住房改革支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4518.09万元,其中:

(一)人员经费4278.25万元。主要包括:基本工资823.79万元、津贴补贴10.52万元、奖金68.65万元、社会保障缴费318.57万元、绩效工资1591.96万元、离休费37.36万元、退休费955.29万元、抚恤金和生活补助1.65万元、医疗费40.56万元、助学金20万元、奖励金0.16万元、住房公积金241.36万元、提租补贴60.96万元、新职工购房补贴107.42万元。

(二)公用经费239.84万元。主要包括:办公费75万元、邮电费17万元、差旅费13万元、维修(护)费13万元、培训费18万元、公务接待费2万元、工会经费35万元、福利费39万元、其他商品和服务支出27.84万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出276.03万元,比2016年增加12万元,增长4.54 %。主要原因是:物业管理费、水电费略有增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10万元,占“三公”经费的58.82%;公务用车购置及运行费支出 5 万元,占“三公”经费的29.41%;公务接待费支出2 万元,占“三公”经费的 11.77 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10  万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车运行维护经费预算支出5万元。本年数大于上年预算数1万元,主要原因其中一辆已到大修年限,为了安全起见,维修费增加。

3.公务接待费预算支出2万元,本年数等于上年预算数。

钱柜娱乐777真钱娱乐' 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18万元,本年数小于上年预算数7万元,主要原因教师培训人次减少,有些培训项目下达专项经费。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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