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2015年扬大附中财务公开报表
2015年扬大附中财务公开报表
作者:扬大附中…    文章来源:本站原创    点击数:1645    更新时间:2016-9-6    

  

2015年度钱柜娱乐777真钱娱乐' 部门决算公开

 

 

 

第一部分部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2015年度主要工作完成情况

第二部分扬大附中2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 机关运行经费支出决算表

十一、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分扬大附中2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬大附中是一所四星级重点高中,承担高中教育的任务,以立德树人为根本任务,强化管理为基本途径,打造优秀教师团队为重要保障,优化教育教学过程为工作,在全面提高办学质量的同时,收获更加丰硕的毕业升学质量,促进学校优质特色发展为工作目标。

二、部门决算单位构成情况

我校内设机构为8个,分别是:校长室、办公室、教务处、总务处、学工处、教科研室、团委、工会。

三、2015年度主要工作完成情况

1.师资队伍德高能强

完善“国家、省、市、校”四级教师培训体系,形成了以校本研修为主体,骨干教师专题研修、青年教师讲习培训、团队式结对拜师等多元化的更加开放的教师继续教育体系。

2.德育工作内涵提升

学校坚持“立德树人”的教育理念,打造学校教育引领家庭教育和社区教育的平台,构建“德心一体,自主发展”的德育教育模式,创新学生评价方式,激励学生发展。

3.深化课程教学改革

暑期校本教研期间研讨循环教学,修订和完善导学案。深化有效教学资源建设的研究,形成集导学案、课件、音频视频教学素材于一体的共享平台。

4.强化教育教学科研 

学校目前拥有十二五规划课题省级13个,市级课题6个,有6项已结题,其余正在研究之中。
     5.
后勤管理规范到位
 
    学校努力改善办学条件、美化校园环境,提升学校社会形象与办学品位。毓秀楼加固工程建设已通过竣工综合验收并投入使用,托阳楼改造工程启动,桃园校区改造工程方案设计也已启动。

第二部分 扬大附中2015年度部门决算表

(详细表格见附件)

  第三部分  扬大附中2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬大附中2015年度收入总计6924.15万元,与上年相比收入增加229.77万元,增加3.43%。主要原因是2015年政府专项项目增加、工资基数调整、取消择校费资金缺口等。2015年度支出总计7074.96万元,与上年相比增加增加613.5万元,增加9.49%。主要原因是2015年设备购置、校安工程项目增加,工资调整增加等因素。

(一)收入总计6924.15万元。包括:

1.财政拨款收入6476.62万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加585.11万元,增长9.93%。主要原因是取消择校费收入后,收入缺口由财政拨款补足。

2.事业收入396.75万元,为收取的高中学费及住宿费。与上年相比减少272.75万元,减少40.73%。主要原因是政策原因取消择校费收费项目。

3.其他收入50.79万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入、食堂浄收入、教育局、体育局等拨专项经费。与上年相比减少82.58万元,减少61.91%。主要原因是应付款转其他收入的减少。

4.年初结转和结余1053.28万元,主要为扬大附中上年结转本年使用的基建工程款、专用设备购置、体育课程基地等专项经费。

(二)支出总计7074.96万元。包括:

1.教育支出6705.36万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费。与上年相比增加752.04万元,增长12.63%。主要原因是工资结构调整,标准提高,增加养老金项目,以及相应的社保费支出。

2.住房保障支出369.6万元,主要用于房贴、住房公积金及购房补贴。与上年相比增加61.45万元,增长19.94%。主要原因是工资基数提高后,相应增加公积金缴存基数。

3.结余分配101.72万元,为单位当年结余的分配情况,主要是扬大附中2015年食堂净收入和以前年度基建款按照规定转入事业基金。与上年相比增加101.72万元,主要原因是2014年未有转入事业基金。

4.年末结转和结余800.76万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为扬大附中本年度预算安排的基建工程、数学课程基地、名师工作室、促进学生核心素养发展的数字化平台建设与运用等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

扬大附中本年收入合计6924.15万元,其中:财政拨款收入6476.62万元,占93.54%;事业收入396.75万元,占5.73%;其他收入50.79万元,占0.73%

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

扬大附中本年支出合计7074.96万元,其中:基本支出3992.5万元,占56.43%;项目支出3082.46万元,占43.57%

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬大附中2015年度财政拨款收入决算6476.62万元。与上年相比,财政拨款收增加585.11万元,增长9.93%。主要原因是学校取消择校费收入后,非税收入减少,资金缺口由财政提供保障。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬大附中2015年财政拨款支出6654.79万元,占本年支出合计的94.06%。与上年相比,财政拨款支出增加960.15万元,增长16.86%。主要原因是非税收入减少,对应的支出由财政拨款支付。

扬大附中2015年度财政拨款支出年初预算为3231.89万元,支出决算为6654.79万元,完成年初预算的205.91%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算中未安排政府专项,政府专项年中追加。其中:

(一)教育支出

年初预算为2863.34万元,支出决算为6285.19万元,完成年初预算的219.51%。决算数大于预算数的主要原因年初预算中未安排政府专项,政府专项年中追加,还有调资等其他年中追加。

(二)住房保障支出

年初预算为368.55万元,支出决算为369.6万元,完成年初预算的0.28%。决算数大于预算数的主要原因调资增加,公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬大附中2015年度财政拨款基本支出3715.36万元,其中:

(一)人员经费3564.9万元。主要包括:基本工资414.77万元、津贴补贴5.2万元、社会保障缴费218.03万元、绩效工资1558.12万元、其他工资福利支出2.69万元、离休费45.62万元、退休费856.43万元、生活补助27.24万元、医疗费5.12万元、助学金58.76万元、奖励金0.18万元、住房公积金190.41万元、提租补贴95.24万元、购房补贴83.95万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

(二)公用经费150.45万元。主要包括:办公费49.21万元、印刷费0.19万元、咨询费1万元、手续费0.05万元、邮电费16.49万元、差旅费0.43万元、维修(护)费15.12万元、租赁费4.1万元、专用材料费5.53万元、劳务费3.06万元、工会经费13.5万元、其他交通费用1.75万元、其他商品和服务支出40.01万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

扬大附中2015年一般公共预算财政拨款支出6654.79万元,与上年相比增加960.15万元,增长16.86%。主要原因是调资增加,政府专项项目增加,非税收入减少,对应的支出由财政拨款支付。

扬大附中2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3231.89万元,支出决算为6654.79万元,完成年初预算的205.91%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算中未安排政府专项,政府专项年中追加,还有调资等其他年中追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬大附中2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3715.36万元,其中:

(一)人员经费3564.9万元。主要包括:基本工资414.77万元、津贴补贴5.2万元、社会保障缴费218.03万元、绩效工资1558.12万元、其他工资福利支出2.69万元、离休费45.62万元、退休费856.43万元、生活补助27.24万元、医疗费5.12万元、助学金58.76万元、奖励金0.18万元、住房公积金190.41万元、提租补贴95.24万元、购房补贴83.95万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。

(二)公用经费150.45万元。主要包括:办公费49.21万元、印刷费0.19万元、咨询费1万元、手续费0.05万元、邮电费16.49万元、差旅费0.43万元、维修(护)费15.12万元、租赁费4.1万元、专用材料费5.53万元、劳务费3.06万元、工会经费13.5万元、其他交通费用1.75万元、其他商品和服务支出40.01万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        扬大附中2014 年度一般公共预算拨款安排“三公”经费3万元,为公务用车运行经费。2015年度一般公共预算拨款未安排公务用车运行经费,由非税收入安排,比上年减少3万元。
扬大附中2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出36.18万元,为年中追加资金。比上年增加36.18万元,主要原因是2014年财政拨款未安排,全部由非税收入安排。2015 年度全年组织培训34个,组织培训186人次。主要为培训学历提升、出国培训、骨干教师专题培训、青年教师讲习培训、团队式结对拜师、奥赛培训、各学科专家讲座培训等。
十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额628.94万元,其中:政府采购货物支出624.94万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额628.94万元,占政府采购支出总额的100%。

(二)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,为一般公务用车,其中一辆正在办理报废。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。其中:

其他教育管理事务支出是反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出。

城市中小学校舍建设反映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

城市中小学教学设施反映教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

钱柜娱乐777真钱娱乐' 专项资金公开说明

 

一、助学金专项

我校学工处深入了解学生的家庭情况,按照要求填写申请表,汇总审核上报教育局,教育局审核通过后款项直接打入相应学生助学金账户。

二、2015年校安工程等维修维护专项

学校2014年根据实际情况向教育局申报2015年校安工程及维修经费预算,提交申请报告及绩效报告书,写明涉及项目详细情况、所需维修经费等,由教育局审核通过上报财政局,经2015年部门预算二下确定专项经费金额之后,2015年按预算进行校舍维修维护工程,申请下达用款指标及用款计划,实际支付时,按教育局要求,超3万元以上支付都要经过教育局发展规划处及教育局财审处的批准后直接支付。

三、专用设备购置专项(教学设备购置专项)

专用设备及教学设备购置是为了使学校达到国家要求的教育教学设备配置等级(江苏省装备一类标准),以确保实现教育现代化要求。

我校2014年根据实际需要测算2015专用设备购置预算,提交申请报告及绩效报告书,写明详细设备名称、政府采购编号、所需金额、预计购置时间等,报教育局审核通过后,上报财政局,经2015年部门预算二下确定专项经费金额,申请用款指标及用款计划之后,按政府采购流程进行公开招标和资金支付。

四、 江苏省高中数学课程基地建设专项

2015年我校申报江苏省数学课程基地项目,省教育厅下达专项经费100万元,因当年项目尚未实施,资金结转到2016年继续使用。

附件:各项报表

  

 

 

         

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